4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
20
| Data de Lançamento: 30/06/2016 |
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/006-2016
462,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - |
| MAIO/16 - GABINETE |
462,80
UN
52,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/003-2016
824,85
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, |
| ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - MAIO/2016 - GABINETE |
824,85
UN
45,0000
18,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/003-2016
1.452,57
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
953,44
LT
303,6500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - GABINETE
499,13
LT
141,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/001-2016
421,25
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
421,25
LT
119,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/002-2016
1.715,43
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
1.715,43
LT
484,6000
3,54
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
5558/000-2016
89,00
| 1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. Deverá conter em sua ponteira: película plástica protetora para evitar o seu ressecamento, |
| glicerina e ser atóxico. Constar na embalagem: produto não recomendável para menores de 3 anos, marca, |
| código de barra, peso, origem, validade do produto e dados de identificação do fabricante. - Marca: TRIS - PARA |
| USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊCIA - GABINETE |
89,00
EMBAL
2,0000
44,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
5701/000-2016
64,04
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - Marca: ECOCOPPO - PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE |
64,04
CX
1,0000
64,04
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
2
6553/000-2016
1.507,60
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - GABINETE
1.507,60
UN
20,0000
75,38
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/004-2016
135,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE |
135,00
SV
3,0000
45,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
20
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/005-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,2800
2.498,25
5185/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
026.773.199-00
15
5852/000-2016 - 01
-51,80
1 - Anulação da Nota nº5852/0-2016
-51,80
1,0000
-51,80
5444/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
6811/000-2016
12.400,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 H (para realização deste trabalho serão necessários 30 colaboradores). CONFORME |
| ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. |
3.582,00
SV
1,0000
3.582,00
| 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 H (para realização deste trabalho serão necessários 90 colaboradores). CONFORME |
| ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FESTA |
| DA SOLIDARIEDADE 2016 - GABINETE |
8.818,00
SV
1,0000
8.818,00
5514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
40
6541/000-2016
376,17
| 1 - HD SATA 500GB. S3P 7200RPM 16MB Wester Digital Blue - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
376,17
UN
1,0000
376,17
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
40
6558/000-2016
1.130,70
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - JURÍDICO
1.130,70
UN
15,0000
75,38
5119/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5810/000-2016 - 01
-317,40
1 - Anulação da Nota nº5810/0-2016
-317,40
1,0000
-317,40
5118/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5841/000-2016 - 01
-172,00
1 - Anulação da Nota nº5841/0-2016
-172,00
1,0000
-172,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
49
3007/000-2016
123,50
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
123,50
FR
50,0000
2,47
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/003-2016
202,66
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
202,66
LT
57,2500
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/001-2016
101,04
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - ADMINISTRAÇÃO
101,04
LT
40,5800
2,49
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6555/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO
376,90
UN
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6562/000-2016
3.995,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ADMINISTRAÇÃO
3.995,14
UN
53,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6565/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UTILIZADO PELO FUNSSOL - ADMINISTRAÇÃO
376,90
UN
5,0000
75,38
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6627/001-2016
464,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA SECRETARIA E COZINHA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
464,00
UN
8,0000
58,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
49
6860/000-2016
774,75
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
640,40
CX
10,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
98,65
FD
5,0000
19,73
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
20
Vl. Liquidado
| 3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
| PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO |
| DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
35,70
UN
35,0000
1,02
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/019-2016
89,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
89,90
1,0000
89,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/006-2016
3.600,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO |
3.600,00
%
7,5000
480,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/011-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,2800
2.498,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/040-2016
21.365,26
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
21.365,26
1,0000
21.365,26
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/041-2016
165,51
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
165,51
1,0000
165,51
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/042-2016
114,03
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
114,03
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/043-2016
17,52
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
17,52
1,0000
17,52
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/044-2016
604,82
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
604,82
1,0000
604,82
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/045-2016
220,74
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
220,74
1,0000
220,74
6783/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
325.001.958-56
70
7860/000-2016
971,31
1 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO |
| SISTEMA ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO (SEFISC) NOS DIA 12, 13 E 14 DE JULHO. SAÍDA: |
| 11/07/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 14/07/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS |
47,34
6,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
20
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/002-2016
227,09
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
227,09
LT
64,1500
3,54
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
71
6554/000-2016
2.864,44
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FINANÇAS
2.864,44
UN
38,0000
75,38
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/015-2016
577,98
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
577,98
1,0000
577,98
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/016-2016
461,46
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 51030-0 BB - BC 1800
461,46
1,0000
461,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/017-2016
8,45
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 130653-7 BB - BC 1746
8,45
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/018-2016
41,04
1 - REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 507.981-0 BC 1121
41,04
1,0000
41,04
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/021-2016
2.986,94
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
2.986,94
1,0000
2.986,94
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/022-2016
10.765,05
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
10.765,05
1,0000
10.765,05
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/023-2016
993,35
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
993,35
1,0000
993,35
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/006-2016
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO |
| CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/006-2016
400,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO À |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - FINANÇAS |
400,00
%
0,8300
480,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/002-2016
994,71
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PLANEJ. URBANO
994,71
LT
281,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/003-2016
319,38
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PLANEJ. URBANO
319,38
LT
90,2200
3,54
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
115
6564/000-2016
1.507,60
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - PLANEJ. URBANO
1.507,60
UN
20,0000
75,38
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/007-2016
74,37
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220160651358 - |
| SÉRGIO RICARDO MUNIZ (COMPLEMENTO - OBRAS/SERVIÇOS VINCULADAS A ART CARGO/FUNÇÃO A |
| 92221220151340071 - PLANEJ. URBANO |
74,37
SV
0,0200
3.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/010-2016
967,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
20
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/011-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/002-2016
37.144,07
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
4.121,11
MÊS
0,8000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.171,70
MÊS
0,8000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.171,70
MÊS
0,8000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.427,45
MÊS
0,8800
2.758,47
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
687,50
MÊS
0,4400
1.562,50
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.038,40
HR
40,0000
50,96
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - 5º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.986,28
HR
92,0000
21,59
4960/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
107
6611/001-2016
14.500,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COMBATE A INCÊNDIO NO |
| CENTRO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO "PREFEITO JOSÉ DE CARVALAHO" (EXPOVALE) E ELABORAÇÃO DE |
| PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A FESTA DA SOLIDARIEDADE, CONFORME CONSTANTE DO TERMO |
| DE REFERÊNCIA ANEXO XII DESTE EDITAL. |
14.500,00
SV
1,0000
14.500,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
71.847.677/0001-08
131
5248/000-2016
228.371,80
| 1 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
158.858,00
%
100,0000
1.588,58
| 2 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km - COMUNICAÇÃO INTERNA S.M.P.U.O. nº |
| 0243/16 ibc Data: 27/04/2016 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 4635 |
69.513,80
%
100,0000
695,14
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
71.847.677/0001-08
131
5248/000-2016 - 01
-39.714,50
1 - Anulação da Nota nº 5248/0-2016 - MOTIVO: CONFORME C.I.P.M.U.O. Nº 333/16 DE 07/06/16
-39.714,50
1,0000
-39.714,50
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
146
6563/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - TRÂNSITO
603,04
UN
8,0000
75,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6684/000-2016
68,02
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
2 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
7,70
UN
2,0000
3,85
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6685/000-2016
524,00
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
524,00
RL
2,0000
262,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
146
6852/000-2016
94,56
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
| 2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
55,16
KG
7,0000
7,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
20
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/006-2016
325,31
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
325,31
1,0000
325,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/005-2016
79,00
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
| TRÂNSITO |
79,00
1,0000
79,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/003-2016
180,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
180,00
SV
4,0000
45,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/005-2016
564,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
564,50
%
0,2300
2.498,25
5688/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
6632/000-2016 - 01
-7,16
1 - Anulação da Nota nº6632/0-2016
-7,16
1,0000
-7,16
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
148
6849/000-2016
1.015,08
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
616,50
SV
3,0000
205,50
| 2 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - SERVIÇO DE |
| LIMPEZA DE APARELHOS DE AR PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
398,58
SV
2,0000
199,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7955/000-2016
230,83
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JULHO/2016
230,83
1,0000
230,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7956/000-2016
9,47
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JULHO/2016
9,47
1,0000
9,47
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/005-2016
8.001,10
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.001,10
UN
899,0000
8,90
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
191
1916/000-2016
247,50
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
247,50
UN
5,0000
49,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3318/001-2016
1.055,00
1 - CORRENTE 36 D
288,00
UN
4,0000
72,00
2 - ESTICADOR DE CORRENTE
60,00
UN
5,0000
12,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
20
Vl. Liquidado
3 - LIMA PARA AFIAR CORRENTE
56,00
UN
8,0000
7,00
4 - AMORTECEDOR
96,00
UN
8,0000
12,00
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
5,0000
30,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
50,00
UN
5,0000
10,00
7 - KIT REPARO DO CARBURADOR
180,00
UN
4,0000
45,00
8 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
9 - CORDA DE PARTIDA
20,00
UN
4,0000
5,00
10 - POLIA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA 61 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
UN
3,0000
25,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/002-2016
4.883,90
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
3.321,79
LT
1.057,9300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.562,11
LT
441,2900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/004-2016
27.960,32
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
2.485,45
LT
791,5700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.878,29
LT
530,6000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
23.596,58
LT
8.081,0200
2,92
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5286/000-2016
120,00
1 - OLEO DO MOTOR - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7814 - GARAGEM
120,00
UN
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5289/000-2016
292,50
1 - CORREIA. 8PK 1850
142,50
UN
1,0000
142,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000L PLACA CDZ 7814 - GARAGEM
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5605/000-2016
45,00
| 1 - CAIXA. DE DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
45,00
PÇ
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5608/000-2016
45,00
| 1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
45,00
PÇ
1,0000
45,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
5700/001-2016
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
174,00
UN
3,0000
58,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/001-2016
107,07
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
107,07
LT
43,0000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/002-2016
117,05
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
117,05
LT
47,0100
2,49
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
191
6559/000-2016
979,94
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - SERV. MUNICIPAIS
979,94
UN
13,0000
75,38
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/023-2016
1.823,24
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.823,24
1,0000
1.823,24
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/006-2016
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
20
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. |
| MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEMITÉRIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/004-2016
6.017,09
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6.017,09
HM2
6,7200
895,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/008-2016
403,49
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
403,49
%
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/009-2016
709,87
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,87
%
0,2800
2.498,25
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/001-2016
4.187,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
4.187,00
HR
53,0000
79,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
193
5246/000-2016
8.055,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
8.055,00
HM2
9,0000
895,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5929/000-2016
100,80
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS
67,20
HR
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - VW 13180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5510/000-2016
1.049,67
| 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) Marca: CAVALETTI 4034 - P.N. - PARA USO DO RH - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.049,67
UN
3,0000
349,89
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5511/000-2016
1.120,00
| 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - (conforme especificação técnica constante |
| no processo de compra) - Marca: OF - 4T/600/22 - P.N. - PARA USO DO SESMT. - SERV. MUNICIPAIS |
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/004-2016
73.604,65
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,71
MT
162.580,6800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0800
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5200
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,1300
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4900
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,1100
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
20
Vl. Liquidado
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - 20/04 A 19/5 - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5241/000-2016
12.040,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.040,00
HR
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5242/000-2016
11.180,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
11.180,00
HR
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5244/000-2016
11.323,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para |
| controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
11.323,00
HR
67,0000
169,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
5245/001-2016
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/002-2016
4.993,13
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.670,87
LT
1.037,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
1.322,26
LT
452,8300
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/001-2016
68,76
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DES. AGRÁRIO
68,76
LT
19,4300
3,54
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
239
6560/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DES. AGRÁRIO
603,04
UN
8,0000
75,38
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
239
6659/000-2016
17,76
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
17,76
PCT
4,0000
4,44
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
239
6660/000-2016
30,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
30,00
UN
15,0000
2,00
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
239
6664/000-2016
37,50
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
37,50
CX
5,0000
7,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - DES. |
| AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
241
2107/001-2016
390,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
20
Vl. Liquidado
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
| CARROCERIA ABERTA E BAÚ - DESENV. AGRÁRIO |
300,00
SV
2,0000
150,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
5827/001-2016
8.950,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM |
| ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
8.950,00
HM2
10,0000
895,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
253
5336/001-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - MAIO/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
4396/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5256/000-2016 - 01
-302,15
1 - Anulação da Nota nº5256/0-2016
-302,15
1,0000
-302,15
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6572/000-2016
2.487,54
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2.487,54
UN
33,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6573/000-2016
75,38
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
75,38
UN
1,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6574/000-2016
226,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
226,14
UN
3,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6575/000-2016
2.487,54
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.487,54
UN
33,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6576/000-2016
1.281,46
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.281,46
UN
17,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6577/000-2016
904,56
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
904,56
UN
12,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6578/000-2016
301,52
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
301,52
UN
4,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6579/000-2016
979,94
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - CEREST - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
979,94
UN
13,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6580/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6581/000-2016
829,18
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
829,18
UN
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6582/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
376,90
UN
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6583/000-2016
678,42
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
678,42
UN
9,0000
75,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
20
Vl. Liquidado
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6584/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
603,04
UN
8,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6585/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6586/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ARAPONGAL LESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6587/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6588/000-2016
829,18
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
829,18
UN
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6589/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
376,90
UN
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6590/000-2016
226,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
226,14
UN
3,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6591/000-2016
452,28
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF JD. SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
452,28
UN
6,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6592/000-2016
301,52
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF XANGRILÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
301,52
UN
4,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6593/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF RIBEIRÓPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
603,04
UN
8,0000
75,38
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/006-2016
2.192,42
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.192,42
1,0000
2.192,42
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/015-2016
111,18
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
111,18
1,0000
111,18
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/008-2016
490.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
490.000,00
1,0000
490.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/009-2016
92.707,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
92.707,00
1,0000
92.707,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
476
6566/000-2016
226,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - MS CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
226,14
UN
3,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
453
6571/000-2016
2.487,54
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
2.487,54
UN
33,0000
75,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7976/000-2016
9,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
20
Vl. Liquidado
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2016
9,30
1,0000
9,30
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
495
6569/000-2016
829,18
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ASSIST. FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
829,18
UN
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
495
6570/000-2016
150,76
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FARMÁCIA CENTRAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
150,76
UN
2,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
508
6567/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
508
6568/000-2016
753,80
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
753,80
UN
10,0000
75,38
6883/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7872/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVOU AS MERENDEIRAS À LOUVEIRA/SP PARA VISITAR A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, NO DIA |
| 14/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6884/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7873/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO |
| PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6882/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
7874/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
| 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6881/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
7875/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
| 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6880/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
7876/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
| 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6899/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7910/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
| BARRAS/SP, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h31 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6897/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7911/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO DO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA |
| 20/06/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6898/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7912/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO AO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP, NO DIA |
| 16/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h45 E RETORNO ÀS 17h32 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
20
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/011-2016
968,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
968,00
%
0,3900
2.498,25
4230/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
4730/000-2016 - 01
-108,62
1 - Anulação da Nota nº4730/0-2016
-108,62
1,0000
-108,62
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
3458/000-2016
158,40
| 1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEF 63,64%, APAE 9,09%, EJA 9,09%, AEE MUNICIPAL 9,09%, QUILOMBOLA 9,09%, - EDUCAÇÃO |
158,40
KG
22,0000
7,20
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
3469/000-2016
72,00
| 1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEI 80%, EMEI NOSSO NINHO 20% - EDUCAÇÃO |
72,00
KG
10,0000
7,20
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
3477/000-2016
2.639,25
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
1.302,75
KG
675,0000
1,93
| 2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,93% - EDUCAÇÃO |
1.336,50
KG
675,0000
1,98
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
3480/000-2016
57,60
| 1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 75%, CRECHE NOSSO NINHO 25% - EDUCAÇÃO |
57,60
KG
8,0000
7,20
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5792/001-2016
9.534,00
| 1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, |
| textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais |
| estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com |
| alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no |
| máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) |
| meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA O SEGMENTO: |
| EMEF 94,71% - APAE 2,64% - EJA 0,88% - AEE MUNICIPAL 1,32% - QUILOMBOLA 0,44% - REC. PROPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
9.534,00
KG
908,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/001-2016
1.722,00
| 1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, |
| textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais |
| estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com |
| alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no |
| máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) |
| meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
1.722,00
KG
164,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5832/000-2016
3.497,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,62% - APAE 2,62% - EJA 0,77% - AEE MUNICIPAL 1,54% - QUILOMBOLA 0,46% - REC. |
| PROPRIO - EDUCAÇÃO |
3.497,00
KG
650,0000
5,38
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6459/000-2016
7.171,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS
3.364,00
UN
58,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS
2.640,00
UN
44,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS
450,00
UN
2,0000
225,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS - SEGMENTOS: EMEF 95,06% - APAE 0% - EJA |
| 1,65% - AEE MUNICIPAL 1,65% - QUILOMBOLA 1,65% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
717,00
UN
3,0000
239,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
590
6557/000-2016
4.522,80
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.522,80
UN
60,0000
75,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
20
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
411/000-2016
2.671,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2210 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
412/000-2016
510,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1028 - 4640,00
510,40
1,0000
510,40
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
413/000-2016
1.364,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1027 - 12400,00
1.364,00
1,0000
1.364,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
414/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1025 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
415/000-2016
42,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3769 - 1292,00
42,64
1,0000
42,64
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
416/000-2016
96,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3768 - 2928,00
96,62
1,0000
96,62
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
417/000-2016
661,88
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 327 - 6017,09
661,88
1,0000
661,88
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
418/000-2016
886,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 325 - 8055,00
886,05
1,0000
886,05
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
419/000-2016
984,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 326 - 8950,00
984,50
1,0000
984,50
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
420/000-2016
2.075,23
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 527 - 188657,30
2.075,23
1,0000
2.075,23
6815/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
721
7877/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, |
| NO DIA 26/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/003-2016
672,44
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
251,19
LT
80,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
421,25
LT
119,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/001-2016
338,39
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
338,39
LT
95,5900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5616/001-2016
2.518,88
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ATENDER OS VEICULOS DO CREAS E ACOLHIMENTO REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
2.518,88
LT
711,5700
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
5707/000-2016
372,00
| 1 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - Marca: ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CENTRO DE |
| JUVENTUDE. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA |
372,00
UN
4,0000
93,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6527/000-2016
435,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
20
Vl. Liquidado
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
110,20
UN
1,0000
110,20
2 - ROTULA. ALAVANCA DE CAMBIO
42,05
UN
1,0000
42,05
3 - KIT DO TRAMBULADOR
68,15
UN
1,0000
68,15
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. PRESILHA DOS BANCOS
40,60
UN
4,0000
10,15
5 - COIFA. ALAVANCA DE CAMBIO
34,80
UNI
1,0000
34,80
| 6 - RETROVISOR. LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA SECRETARIA - |
| VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 435,00 - ASSISTÊNCIA |
139,20
UN
1,0000
139,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6531/000-2016
85,55
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA FAT 6431 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 85,55 - ASSISTÊNCIA |
85,55
PÇ
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6532/000-2016
85,55
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA FAF 6020 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 27,5% DE DESONTO - R$ 85,55 - ASSISTÊNCIA |
85,55
PÇ
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6621/000-2016
91,52
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. SYNTIUM 10W40 SEMI -SINTÉTICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA |
| DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 91,52 - ASSISTÊNCIA |
91,52
UN
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6622/000-2016
1.701,72
1 - KIT DO TRAMBULADOR. ALAVANCA CAMBIO
91,52
UN
1,0000
91,52
2 - SUB CONJUNTO TRAMBULADOR. EXT
117,98
UN
1,0000
117,98
3 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18
25,66
UN
1,0000
25,66
4 - FILTRO. DE COMB
35,38
UN
1,0000
35,38
5 - RETROVISOR. INTERNO
150,15
UN
1,0000
150,15
6 - AQUISIÇÃO: RODA. E PNEU
368,22
PÇ
1,0000
368,22
7 - TERMINAL BATERIA
39,32
UN
1,0000
39,32
8 - BUCHA. + TENSOR LD
202,59
PÇ
1,0000
202,59
9 - BUCHA. + TENSOR LE
202,59
UN
1,0000
202,59
10 - Aquisiçao de: PIVO
142,14
UN
2,0000
71,07
11 - Aquisiçao de: TERMINAL
185,31
UN
2,0000
92,66
| 12 - AXIAL- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM |
| 28,5% DE DESCONTO - R$ 1.701,72 - ASSISTÊNCIA |
140,86
UNI
2,0000
70,43
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
722
6873/000-2016
448,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
| policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
| maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT |
| NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA |
68,00
PAR
2,0000
34,00
| 2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, |
| confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com |
| massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
| certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA |
60,00
PAR
2,0000
30,00
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
320,00
PAR
4,0000
80,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
20
Vl. Liquidado
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO AO |
| PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
6528/000-2016
250,72
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
199,27
HR
2,4400
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. DOS BANCOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,72 - ASSISTÊNCIA |
51,45
HR
0,6300
81,67
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
2792/001-2016
2.943,30
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
596,00
KG
40,0000
14,90
| 2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em |
| pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, |
| lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma |
| idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de |
| cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima |
| de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: |
| pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. |
87,50
UN
25,0000
3,50
| 3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. |
| Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal |
| hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo |
| glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por |
| termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
| 4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com |
| aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
| da entrega do produto. |
78,80
UN
40,0000
1,97
| 5 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - Ingredientes: amido de milho, açúcar, farinha de trigo enriquecida com |
| ferro e acido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal, ovos, sal, aromatizante e estabilizante lecitina de soja, |
| contendo glúten. Embalagem primária: saco plástico transparente, atóxico, resistente, fechado hermeticamente |
| por termossoldagem pacote com 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
216,00
UN
30,0000
7,20
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
| 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
| ATIVIDDES SOCIEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTENCIA |
299,00
UN
100,0000
2,99
5324/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
731
6508/000-2016
84,00
1 - CUMBUCA DE ISOPOR SEM TAMPA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
84,00
UN
300,0000
0,28
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
733
5706/000-2016
8.600,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO. (L.C. nº 147/2014). - Marca: ELECTROLUX / TI30F/TE30F - PARA SER UTILIZADO NO |
| CENTRO DA JUVENTUDE. REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
8.600,00
UN
2,0000
4.300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/006-2016
3.000,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/002-2016
200,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
| Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
737
6561/000-2016
4.748,94
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4.748,94
UN
63,0000
75,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
20
Vl. Liquidado
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6732/000-2016
240,00
| 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - |
| ASSISTÊNCIA |
240,00
SV
8,0000
30,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6734/000-2016
25,00
| 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 10X55CM - |
| ASSISTÊNCIA |
25,00
SV
1,0000
25,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
4583/002-2016
821,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONSELHO TUTELAR - FMDCA - ASSISTÊNCIA
821,26
LT
232,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/001-2016
240,59
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
240,59
LT
67,9700
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
770
6537/000-2016
447,00
1 - CONSERTO DE PNEU . TRAS L/E
20,00
HR
0,2400
81,67
2 - VERIFICAR ELÉTRICA
84,00
HR
1,0300
81,67
3 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
4 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
28,00
HR
0,3400
81,67
| 7 - MÃO DE OBRA MOTOR. SUSPENSÃO E TROCA DE FILTRO DE OLEO E COMBU - PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 447,00 - |
| FMDCA |
210,00
HR
2,5700
81,67
5399/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
784
6509/000-2016
3.200,00
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
3.200,00
SV
4,0000
800,00
5444/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
796
6809/000-2016
52.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE |
| IMAGEM; GRUPO GERADOR, PALCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO |
| DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FUNSSOL |
52.000,00
SV
1,0000
52.000,00
5444/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
784
6810/000-2016
4.640,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de: LOCAÇÃO DE CABINE DE BANHEIRO QUIÍMICO |
| MODELO STANDARD (para realização deste trabalho serão necessários 45 cabines). CONFORME |
| ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL. - FESTA |
| DA SOLIDARIEDADE 2016 - FUNSSOL |
4.640,00
SV
1,0000
4.640,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/007-2016
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/006-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP - CULTURA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
5704/000-2016
1.292,00
| 1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO QUE SE |
| APRESENTARÁ NA MOSTRA ESTADUAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - SÃO PAULO/SP - CULTURA |
1.292,00
KM
380,0000
3,40
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
5786/000-2016
2.928,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
20
Vl. Liquidado
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI - |
| APRESENTAÇÃO NO "ENCOTRO DE COROS E CORDAS DEDILHADAS" - CULTURA |
2.928,00
KM
600,0000
4,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2951/000-2016
274,47
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
44,40
PCT
10,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
40,95
KG
5,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA SER |
| UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E |
| PROJETO GURI - CULTURA |
63,04
KG
8,0000
7,88
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
829
4191/000-2016
100,00
| 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
| 300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
| espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
| 90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
| operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
| Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
| Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
| conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PROJETO GURI - CULTURA |
100,00
UN
1,0000
100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
829
6495/000-2016
1.091,22
1 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS
359,72
UN
23,0000
15,64
2 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
562,50
UN
30,0000
18,75
| 3 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS - MATERIAL |
| UTILIZADO PARA A REFORMA DO FORRO DA SALA DO PROJETO GURI - CULTURA |
169,00
UN
10,0000
16,90
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
856
3065/000-2016
315,31
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
22,20
PCT
5,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
118,20
KG
15,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
40,95
KG
5,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
55,16
KG
7,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA SECRETARIA - ESPORTES |
78,80
KG
10,0000
7,88
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
856
4327/000-2016
509,50
| 1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA |
83,70
CX
3,0000
27,90
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, papel kraft, 80 g/m², tipo saco com aba, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY |
253,60
CX
2,0000
126,80
3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
172,20
UN
3,0000
57,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
4577/002-2016
2.314,17
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.613,37
LT
455,7700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
700,80
LT
240,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/001-2016
790,69
1 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES
790,69
LT
270,7900
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
856
5482/000-2016
3.403,20
| 1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - Marca: BRASILIT - MANUTENÇÃO DO |
3.403,20
UN
240,0000
14,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
20
Vl. Liquidado
| ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI - ESPORTES |
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
856
5950/000-2016
82,94
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 20W50 MINERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - |
| O VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 82,94 - ESPORTES |
82,94
UN
4,0000
20,74
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
856
5951/000-2016
366,70
1 - TERMINAL BATERIA
70,07
UN
2,0000
35,04
2 - FECHADURA DA PORTA. LADO PASSAGEIRO
203,78
UN
1,0000
203,78
3 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
28,51
UN
1,0000
28,51
| 4 - BUJÃO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - O VALOR TOTAL COM |
| O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 366,70 - ESPORTES |
64,34
UN
2,0000
32,17
3483/2015
Pregão Presencial
PANGEA COMERCIAL EIRELI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
11.511.108/0001-65
856
6010/000-2016
1.032,00
| 1 - MEIÃO ADULTO - Azul, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou |
| similar. |
860,00
UN
100,0000
8,60
| 2 - MEIÃO ADULTO - Branco, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. |
| Ou similar. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
172,00
UN
20,0000
8,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
6493/000-2016
5.717,25
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - PARA REFORMA DO |
| CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DO BLOCO D E DA VILA SÃO FRANCISCO - ESPORTES |
5.717,25
M3
75,0000
76,23
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
856
6556/000-2016
452,28
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ESPORTES
452,28
UN
6,0000
75,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/007-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
859
5952/000-2016
175,00
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DA DOBRADIÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - O |
| VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 175,00 - ESPORTES |
175,00
HR
2,1400
81,67
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/004-2016
9.470,70
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
421/000-2016
509,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 402 - R$ 14.553,92
509,39
1,0000
509,39
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/003-2015
14.553,92
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
14.553,92
%
6,0200
2.417,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Julho de 2016.
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